2015年度枣庄市农业局部门预算公开
2015年度枣庄市农业局部门预算公开
枣庄市农业局
2015年4月20日
2015年枣庄市农业局部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置：
枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门，主要负责组织加强现代农业建设，贯彻执行农业农村方针政策；研究提出农业产业发展对策措施，拟定规范性文件，组织实施农业结构调整；指导加快农业产业化经营，推进农业标准化生产，提升农产品质量安全水平，强化市场建设与开拓，提高农民组织化程度；组织加强农村沼气建设，推进农村循环经济发展；实施科教兴农战略，组织农村劳动力转移培训；指导农村改革，稳定完善农村经济制度；开展农业执法和指导扶贫开发工作等。
二、部门预算单位构成：
市农业局部门预算包括：市农业局机关和6个下属全额事业单位。纳入市农业局部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市农业局 |
|
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2 |
枣庄市农业经济经营管理办公室 |
|
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3 |
枣庄市农业技术推广中心 |
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4 |
枣庄市农业科学研究院 |
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5 |
山东省农业广播电视学校枣庄市分校 |
|
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6 |
枣庄市三农服务中心 |
|
|
7 |
枣庄市农产品质量监督检测中心 |
|
|
8 |
枣庄市农业综合执法支队 |
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第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年部门收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 | |
|
一、财政资金 |
2071.6 |
一、农林水支出 |
2071.6 | |
|
一般公共预算 |
2071.6 |
农业 |
2057.28 | |
|
政府性基金预算 |
|
行政运行 |
306.88 | |
|
国有资本经营预算 |
|
一般行政管理事务 |
86 | |
|
二、财政专户管理资金 |
|
事业运行（农业） |
1493.97 | |
|
|
|
科技转化与推广服务 |
8 | |
|
|
|
病虫害控制 |
5 | |
|
|
|
农业资源保护修复与利用 |
5 | |
|
|
|
其他农业支出 |
39 | |
|
|
|
住房公积金 |
113.43 | |
|
|
|
二、教育支出 |
14.32 | |
|
|
|
进修及培训 |
14.32 | |
|
|
|
培训支出 |
14.32 | |
|
三、事业收入 |
|
三、 |
| |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
| |
|
五、其他收入 |
|
四 |
| |
|
|
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|
| |
|
本 年 收 入 合 计 |
2071.6 |
本 年 支 出 合 计 |
2071.6 | |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
| |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
| |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| |
|
九、上年结转 |
|
|
| |
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|
| |
|
收 入 总 计 |
2071.6 |
支 出 总 计 |
2071.6 | |
表二、2015年枣庄市部门收入预算表
|
2015年部门收入预算表 单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位 名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||
|
30001 |
枣庄市农业局 |
2,071.60 |
2,071.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000101 |
枣庄市农业局机关 |
458.54 |
458.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000102 |
市农广校 |
106.87 |
106.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000103 |
市农科院 |
583.43 |
583.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000104 |
市农技推广中心 |
437.69 |
437.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000105 |
市农业局经管办 |
176.08 |
176.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000106 |
枣庄市三农服务中心 |
147.36 |
147.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000107 |
市农产品质量监督检测中心 |
161.63 |
161.63 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表三、2015年部门支出预算表（按科目）
|
2015年部门支出预算表（按科目） | |||||||||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
306.88 |
306.88 |
|
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
86 |
86 |
|
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
1493.97 |
1493.97 |
|
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
06 |
科技转化与推广服务 |
8 |
|
8 |
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
5 |
|
5 |
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
5 |
|
5 |
|
|
|
| |||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
39 |
|
39 |
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
113.43 |
113.43 |
|
|
|
|
| |||
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
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| |||
表四、2015年部门支出预算表（按单位）
|
2015年部门支出预算表（按单位） | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
30001 |
枣庄市农业局 |
2,071.60 |
1,472.60 |
599.00 |
|
|
|
|
|
3000101 |
枣庄市农业局机关 |
458.54 |
333.54 |
125.00 |
|
|
|
|
|
3000102 |
市农广校 |
106.87 |
91.87 |
15.00 |
|
|
|
|
|
3000103 |
市农科院 |
583.43 |
430.43 |
153.00 |
|
|
|
|
|
3000104 |
市农技推广中心 |
437.69 |
374.69 |
63.00 |
|
|
|
|
|
3000105 |
市农业局经管办 |
176.08 |
131.08 |
45.00 |
|
|
|
|
|
3000106 |
枣庄市三农服务中心 |
147.36 |
55.36 |
92.00 |
|
|
|
|
|
3000107 |
市农产品质量监督检测中心 |
161.63 |
55.63 |
106.00 |
|
|
|
|
表五、2015年部门财政资金支出预算表
|
2015年部门财政资金支出预算表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 | |||||||||||||
|
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
…… |
其他工资和福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
…… |
其他对个人和家庭补助支出 | ||||||||
|
213 |
01 |
01 |
30001 |
行政运行（农业） |
306.88 |
306.88 |
203.61 |
54.05 |
125.18 |
|
|
44.59 |
|
|
|
|
58.68 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
30001 |
一般行政管理事务（农业） |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
213 |
01 |
04 |
30001 |
事业运行（农业） |
1493.97 |
1037.97 |
808.84 |
223.39 |
7.86 |
|
|
96.97 |
|
|
|
|
132.16 |
456 |
|
|
|
213 |
01 |
06 |
30001 |
科技转化与推广服务 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
213 |
01 |
08 |
30001 |
病虫害控制 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
213 |
01 |
35 |
30001 |
农业资源保护修复与利用 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
30001 |
其他农业支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
30001 |
住房公积金 |
113.43 |
113.43 |
|
|
|
|
|
113.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
30001 |
培训支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.32 |
|
|
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表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
|
2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
|||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
75.72 |
0 |
72 |
0 |
72 |
3.72 |
|
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2015年收入预算为 2071.6万元，其中：财政拨款 2071.6万元。
2015年支出预算为2071.6万元，其中：行政运行 306.88万元，一般行政管理事务86万元，事业运行1493.97万元，科技转化与推广服务8万元，病虫害控制5万元，农业资源保护修复与利用5万元，其他农业支出39万元，住房公积金113.43万元，培训支出14.32万元。
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为2071.6万元，具体情况如下：
1、行政运行306.88万元，主要用于行政单位的基本支出。
2、一般行政管理事务86万元，主要用于农业项目管理过程中办公费、差旅费、会议费、租赁费、专项公务接待费和印刷费等费用支出。
3、事业运行1493.97万元，主要用于事业单位的基本支出。
4、科技转化与推广服务8万元，主要用于农业新品种、新技术等引进、试验、示范、推广。
5、病虫害控制 5万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制等所需的仪器设施等支出。
6、农业资源保护修复与利用5万元，主要用于农业耕地保护与建设。
7、其他农业支出39万元，主要用于良种场、棉种场、园艺一场国有农场税费改革，良种补助等支出。
8、住房公积金113.43万元，主要用于在职人员缴存公积金账户。
9、培训支出14.32，主要用于教育培训支出。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共75.72万元，比2014年61.96万元，增加13万元，具体情如下：
1、因公出国（境）经费预算0万元，2014年0万元，没有增减变动。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算72万元，比2014年48万元增加24万元，原因在于公务用车运行维护费核算标准由2014年2万元/辆变动为3万元/辆。2015年公务用车购置数0辆，保有量20辆。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算3.72万元，比2014年13.96万元，减少10.24万元，原因在于公务接待费核算标准由按在职人员数量核算，改为按照当年公务费的2%核算。包括单位会议准备加班用餐和按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。
2015年4月20日
鲁公网安备
37040002000007号