2014年度枣庄市农业部门决算

   

                                           枣庄市农业局

2015年8月24日

 

 

目  录

 

 

第一部分 概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入总表

二、支出总表

三、收入支出决算总表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2014年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概    况

一、主要职能

枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门，主要负责组织加强现代农业建设，贯彻执行农业农村方针政策；研究提出农业产业发展对策措施，拟定规范性文件，组织实施农业结构调整；指导加快农业产业化经营，推进农业标准化生产，强化市场建设与开拓，提高农民组织化程度；组织加强农村沼气建设，推进农村循环经济发展；实施科教兴农战略，组织农村劳动力转移培训；指导农村改革，稳定完善农村经济制度；开展农业执法和指导扶贫开发工作等。

二、  部门决算单位构成

农业部门决算包括：局本级决算、局属6个全额事业单位决算。

纳入农业局2014年度部门决算汇编范围的单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业局机关
2	枣庄市农业经济经营管理办公室
3	枣庄市农业技术推广中心
4	枣庄市农业科学研究院
5	山东省农业广播电视学校枣庄市分校
6	枣庄市三农服务中心
7	枣庄市农产品质量安全监督检测中心

 

 

第二部分   2014年度部门决算表

表1：2014年初收入决算总表

                              单位：万元

 

 

表2：2014年初支出决算总表

                         单位：万元

 

 

表3.2014年收入支出决算总表       单位：万元                                                                                          

表4.2014年公共预算财政拨款支出决算表                                                                                                                  部门:                                                     单位：万元

科目编码			科目名称（功能科目）	2014年决算数
类	款	项	合计	2355.18
2011308			招商引资	0
2050803			培训支出	7.52
2060402			应用技术研究与开发	10
20810199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.4
2119901			其他节能环保支出	2
2130101			行政运行	306.84
2130102			一般行政事务管理	9
2130104			事业运行	1017.12
2130106			技术推广	168.48
2130108			病虫害控制	21.52
2130109			农产品质量安全	90.08
2130110			执法监管	45
2130111			统计监测与信息服务	54.95
2130112			农业行业业务管理	113.78
2130119			灾害救助	6.28
2130124			农业组织化与产业化	42
2130125			农产品加工与促销	41.12
2130135			农业资源保护与利用	44.52
2130199			其他农业支出	365.68

表5.2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

    

部门：                                                            单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车运行 维护费
53.81	0	80.87	0	80.87	2.86

 

注：2014年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2014年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计 3314.17万元，其中：财政拨款收入3314.17万元。

2014年度支出总计2355.18万元，其中：基本支出1323.96万元，项目支出1031.22万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为2304.13万元，具体情况如下：

1、一般公共服务，进修培训支出 7.52万元，主要用于教育培训支出。

2、科学技术，技术研究与开发支出10万元，主要用于农业科技研发。

3、社会保障和就业，其他人力资源和社会保障管理事务支出2.4万元，主要用于困难企业职工生活救助。

4、节能环保，其他节能环保支出2万元，主要用于秸秆禁烧支出。

5、农林水事务，农业支出2329.37万元，主要用于种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销等方面的支出。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 83.75万元，2013年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 53.81万元,2014年三公经费比2013年同比增加29.41万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，没有增减变动。

2014年使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车运行维护费决算80.89万元，包括单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年公务用车购置数0辆，保有量20辆。同比增加29.19万元，主要是2014年加大农产品质量安全监督抽查力度和加大三秋三夏秸秆禁烧工作督导力度而增加的燃油和过路过桥费用和随着车辆使用年限增加而增加的维护费用。。

3、公务接待费决算2.86万元，公务接待68次，接待人数335人，包括公务人员会议准备材料用餐费用、单位按规定开支的各类公务接待支出，2014年同比增加0.74万元，为2014年度预算经费随人员增加而同比例上升数值。2014年公务接待费主要用于农业农村督导检查、调研验收。