2016年度枣庄市农业局部门预算公开

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2016年度枣庄市农业局部门预算公开

作者：来自：时间：2016-02-23 00:00:00

2016年度枣庄市农业局部门预算公开

单位负责人：王志翔

分管领导：刘陵恒

科室负责人：王治国

经办人：马文明

枣庄市农业局

2016年2月19日

2016年度枣庄市农业局部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能及机构设置：

枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门，主要负责组织加强现代农业建设，贯彻执行农业农村方针政策；研究提出农业产业发展对策措施，拟定规范性文件，组织实施农业结构调整；指导加快农业产业化经营，推进农业标准化生产，提升农产品质量安全水平，强化市场建设与开拓，提高农民组织化程度；组织加强农村沼气建设，推进农村循环经济发展；实施科教兴农战略，组织农村劳动力转移培训；指导农村改革，稳定完善农村经济制度；开展农业执法和指导扶贫开发工作等。

二、部门预算单位构成：

市农业局部门预算包括：市农业局机关和6个下属全额事业单位。纳入市农业局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业局
2	枣庄市农业经济经营管理办公室
3	枣庄市农业技术推广中心
4	枣庄市农业科学研究院
5	山东省农业广播电视学校枣庄市分校
6	枣庄市三农服务中心
7	枣庄市农产品质量监督检测中心

第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2539.31	（按功能分类科目）
一般公共预算	2539.31	一、教育支出	20.1
政府性基金预算		进修及培训	20.10
国有资本经营预算		培训支出	20.10
二、财政专户管理资金		二、农林水支出
三、事业收入		农业	2,359.60
四、事业单位经营收入		行政运行（农业）	482.58
五、其他收入		一般行政管理事务（农业）	77.00
		事业运行（农业）	1,662.02
		农产品质量安全	114.00
		其他农业支出	24.00
		三、住房保障支出	159.61
		住房改革支出	159.61
		住房公积金	159.61
本年收入合计	2539.31	本年支出合计	2539.31
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转	47




收入总计	2586.31	支出总计	2539.31

表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2539.31	（按经济分类科目）
一般公共预算	2539.31	工资福利支出	1,400.02
政府性基金预算		基本工资	557.76
国有资本经营预算		津贴补贴	156.16
二、财政专户管理资金		奖金	46.47
三、事业收入		社会保障缴费	162.20
四、事业单位经营收入		伙食费	0.00
五、其他收入		伙食补助费	13.87
		绩效工资	458.76
		其他工资和福利支出	4.80
		对个人和家庭的补助	507.01
		离休费	0.00
		退休费	0.00
		退职(役)费	14.14
		抚恤金	0.00
		生活补助	16.40
		救济费	3.00
		医疗费	0.00
		助学金	0.00
		奖励金	27.93
		生产补贴	0.00
		住房公积金	159.61
		提租补贴	195.22
		购房补贴	0.00
		采暖补贴	40.43
		物业服务补贴	37.07
		其他对个人和家庭补助支出	13.21
		商品和服务支出	157.28
		项目支出	475.00
本年收入合计	2539.31	本年支出合计	2539.31
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转	47

收入总计	2586.31	支出总计	2539.31

表3. 2016年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计	经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
30001	枣庄市农业局	2,539.31	2,539.31	2,539.31
3000101	枣庄市农业局机关	621.01	621.01	621.01
3000102	枣庄市农业广播电视学校	132.55	132.55	132.55
3000103	枣庄市农业科学研究院	656.92	656.92	656.92
3000104	枣庄市农业技术推广中心	557.82	557.82	557.82
3000105	枣庄市农业经济经营管理办公室	201.92	201.92	201.92
3000106	枣庄市三农服务中心	164.90	164.90	164.90

表4. 2016年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
205			30001	教育支出	20.10	20.10
	08		30001	进修及培训	20.10	20.10
205	08	03	30001	培训支出	5.07	5.07
205	08	03	30001	培训支出	6.02	6.02
205	08	03	30001	培训支出	0.86	0.86
205	08	03	30001	培训支出	4.16	4.16
205	08	03	30001	培训支出	0.91	0.91
205	08	03	30001	培训支出	1.25	1.25
205	08	03	30001	培训支出	1.83	1.83
213			30001	农林水支出	2,359.60	1,884.60	475.00
	01		30001	农业	2,359.60	1,884.60	475.00
213	01	01	30001	行政运行（农业）	482.58	482.58
213	01	02	30001	一般行政管理事务（农业）	77.00		77.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	602.70	532.70	70.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	122.05	109.05	13.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	512.21	457.21	55.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	82.00	82.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	157.61	75.61	82.00
213	01	04	30001	事业运行（农业）	185.45	145.45	40.00
213	01	09	30001	农产品质量安全	114.00		114.00
213	01	99	30001	其他农业支出	24.00		24.00
221			30001	住房保障支出	159.61	159.61
	02		30001	住房改革支出	159.61	159.61
221	02	01	30001	住房公积金	33.27	33.27
221	02	01	30001	住房公积金	6.43	6.43
221	02	01	30001	住房公积金	40.54	40.54
221	02	01	30001	住房公积金	48.20	48.20
221	02	01	30001	住房公积金	9.25	9.25

表5. 2016财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、教育支出	20.1	一、教育支出	20.1
进修及培训	20.10	进修及培训	20.10
培训支出	20.10	培训支出	20.10
二、农林水支出		二、农林水支出
农业	2,359.60	农业	2,359.60
行政运行（农业）	482.58	行政运行（农业）	482.58
一般行政管理事务（农业）	77.00	一般行政管理事务（农业）	77.00
事业运行（农业）	1,662.02	事业运行（农业）	1,662.02
农产品质量安全	114.00	农产品质量安全	114.00
其他农业支出	24.00	其他农业支出	24.00
三、住房保障支出	159.61	三、住房保障支出	159.61
住房改革支出	159.61	住房改革支出	159.61
住房公积金	159.61	住房公积金	159.61

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
205	08	03	2050803	培训支出	4.16	4.16			4.16
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	482.58	482.58	337.75	103.49	41.34
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	77.00					77.00
213	01	99	2130199	其他农业支出	24.00					24.00
221	02	01	2210201	住房公积金	33.27			33.27
205	08	03	2050803	培训支出	1.25	1.25			1.25
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	122.05	109.05	86.43	15.68	6.94	13.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.25	9.25		9.25
205	08	03	2050803	培训支出	6.02	6.02			6.02
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	602.70	532.7	408.04	90.68	33.98	70.00
221	02	01	2210201	住房公积金	48.20	48.2		48.20
205	08	03	2050803	培训支出	5.07	5.07			5.07
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	512.21	557.21	340.41	89.23	27.57	55.00
221	02	01	2210201	住房公积金	40.54	40.54		40.54
205	08	03	2050803	培训支出	1.83	1.83			1.83
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	185.45	145.45	109.05	24.30	12.10	40.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.64	14.64		14.64
205	08	03	2050803	培训支出	0.86	0.86			0.86
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	157.61	75.61	56.58	10.27	8.76	82.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.43	6.43		6.43

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2016年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
205	教育支出	20.10	20.10
20508	进修及培训	20.10	20.10
2050803	培训支出	20.10	20.10
213	农林水支出	2,359.60	2,359.60
21301	农业	2,359.60	2,359.60
2130101	行政运行（农业）	482.58	482.58
2130104	事业运行（农业）	1,402.02	1,402.02
221	住房保障支出	159.61	159.61
22102	住房改革支出	159.61	159.61
2210201	住房公积金	159.61	159.61

表9. 2016年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

其他农业支出

3000101

枣庄市农业局机关

20.00

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
49.1	0	46	0	46	3.1

第三部分

2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为2539.31万元。

2016年支出预算为2539.31万元，其中：培训支出20.1万元，行政运行482.58万元，一般行政管理事务77万元，事业运行1662.02万元，农产品质量安全114万元，其他农业支出24万元，住房公积金159.61万元。

（二）财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为2539.31万元，具体情况如下：

1、培训支出20.1万元，主要用于教育培训支出。

2、行政运行482.58万元，主要用于行政单位的基本支出。

3、一般行政管理事务77万元，主要用于农业项目管理过程中办公费、差旅费、会议费、租赁费、专项公务接待费和印刷费等费用支出。

4、事业运行1662.02万元，主要用于事业单位基本支出。

5、农产品质量安全114万元，主要用于农场品质量安全监测工作。

6、其他农业支出24万元，主要用于良种补助等其他农业支出。

7、住房公积金159.61万元，主要用于在职人员缴存公积金账户。

（三）一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.1万元。

1、因公出国（境）经费预算0万元，2015年0万元，没有增减变动。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算46万元，2015年公务用车运行维护费预算72万元。比2015年减少26万元，原因在于公务用车运行维护费核算标准由2015年3万元/辆变动为2万元/辆,而且减少一辆公务用车。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年预算公务用车购入辆0辆，保有量20辆。

3、公务接待费预算3.1万元，2015年公务接待费预算3.72万元。2016年比2015年0.62万元，原因为预算压缩三公经费，压缩比例17%。包括单位会议准备加班用餐和单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为 0万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 2,064.31万元，其中：

人员经费1907.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费157.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费46 万元，公务接待费3.1万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少26.62万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少26万元、公务接待费减少0.62 万元。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是公务用车运行维护费核算标准由2015年3万元/辆变动为2万元/辆,而且减少一辆公务用车；预算压缩三公经费，压缩比例17%。开展厉行节约，严格控制三公经费。

2016年2月19日

2016枣庄市农业局预算公开