2016年度枣庄市农业局部门预算公开

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2016年度枣庄市农业局部门预算公开

作者：来自：时间：2016-02-24 00:00:00

2016年度枣庄市农业局部门预算公开

单位负责人：王志翔

分管领导：刘陵恒

科室负责人：王治国

经办人：马文明

枣庄市农业局

2016年2月19日

2016年枣庄市农业局部门预算

第一部分概况

　　一、主要职能及机构设置：

　　枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门，主要负责组织加强现代农业建设，贯彻执行农业农村方针政策；研究提出农业产业发展对策措施，拟定规范性文件，组织实施农业结构调整；指导加快农业产业化经营，推进农业标准化生产，提升农产品质量安全水平，强化市场建设与开拓，提高农民组织化程度；组织加强农村沼气建设，推进农村循环经济发展；实施科教兴农战略，组织农村劳动力转移培训；指导农村改革，稳定完善农村经济制度；开展农业执法和指导扶贫开发工作等。

　　二、部门预算单位构成：

　　市农业局部门预算包括：市农业局机关和6个下属全额事业单位。纳入市农业局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业局
2	枣庄市农业经济经营管理办公室
3	枣庄市农业技术推广中心
4	枣庄市农业科学研究院
5	山东省农业广播电视学校枣庄市分校
6	枣庄市三农服务中心
7	枣庄市农产品质量监督检测中心

第二部分 2016年部门预算表

表一、2016年枣庄市部门收支预算总表

收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
项　目	2016 年预算	项　目		2016年预算
一、财政资金	2539.31	一、教育支出		20.1
一般公共预算	2539.31	进修及培训		20.10
政府性基金预算		培训支出		20.10
国有资本经营预算		二、农林水支出
二、财政专户管理资金		农业		2,359.60
三、事业收入		行政运行（农业）		482.58
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（农业）		77.00
五、其他收入		事业运行（农业）		1,662.02
		农产品质量安全		114.00
		其他农业支出		24.00
		三、住房保障支出		159.61
		住房改革支出		159.61
		住房公积金		159.61

本　年　收　入　合　计	2539.31	本　年　支　出　合　计		2539.31
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转

收　　入　　总　　计	2539.31	支　　出　　总　　计		2539.31

表二、2016年枣庄市部门收入预算表

2016年枣庄市部门收入预算表
单位：万元
单位代码	单位名称	总计	财政资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
30001	枣庄市农业局	2,539.31	2,539.31	2,539.31
3000101	枣庄市农业局机关	621.01	621.01	621.01
3000102	枣庄市农业广播电视学校	132.55	132.55	132.55
3000103	枣庄市农业科学研究院	656.92	656.92	656.92
3000104	枣庄市农业技术推广中心	557.82	557.82	557.82
3000105	枣庄市农业经济经营管理办公室	201.92	201.92	201.92
3000106	枣庄市三农服务中心	164.90	164.90	164.90
3000107	枣庄市农产品质量监督检测中心	204.19	204.19	204.19

表三、2016年部门支出预算表（按科目）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	2,539.31	2,064.31	475.00
205			教育支出	20.10	20.10
	08		进修及培训	20.10	20.10
205	08	03	培训支出	5.07	5.07
205	08	03	培训支出	6.02	6.02
205	08	03	培训支出	0.86	0.86
205	08	03	培训支出	4.16	4.16
205	08	03	培训支出	0.91	0.91
205	08	03	培训支出	1.25	1.25
205	08	03	培训支出	1.83	1.83
213			农林水支出	2,359.60	1,884.60	475.00
	01		农业	2,359.60	1,884.60	475.00
213	01	01	行政运行（农业）	482.58	482.58
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	77.00		77.00
213	01	04	事业运行（农业）	602.70	532.70	70.00
213	01	04	事业运行（农业）	122.05	109.05	13.00
213	01	04	事业运行（农业）	512.21	457.21	55.00
213	01	04	事业运行（农业）	82.00	82.00
213	01	04	事业运行（农业）	157.61	75.61	82.00
213	01	04	事业运行（农业）	185.45	145.45	40.00
213	01	09	农产品质量安全	114.00		114.00
213	01	99	其他农业支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	159.61	159.61
	02		住房改革支出	159.61	159.61
221	02	01	住房公积金	33.27	33.27
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43
221	02	01	住房公积金	40.54	40.54
221	02	01	住房公积金	48.20	48.20
221	02	01	住房公积金	9.25	9.25
221	02	01	住房公积金	7.28	7.28

表四、2016年部门支出预算表（按单位）

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
30001	枣庄市农业局	2,539.31	2,064.31	475.00
3000101	枣庄市农业局机关	621.01	520.01	101.00
3000102	枣庄市农业广播电视学校	132.55	119.55	13.00
3000103	枣庄市农业科学研究院	656.92	586.92	70.00
3000104	枣庄市农业技术推广中心	557.82	502.82	55.00
3000105	枣庄市农业经济经营管理办公室	201.92	161.92	40.00
3000106	枣庄市三农服务中心	164.90	82.90	82.00
3000107	枣庄市农产品质量监督检测中心	204.19	90.19	114.00

表五、2016年部门财政资金支出预算表

类款项			科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
类	款	项	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
				合计	2,539.31	1,400.02	507.01	157.28	475.00
205	08	03	2050803	培训支出	4.16			4.16
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	482.58	337.75	103.49	41.34
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	77.00				77.00
213	01	99	2130199	其他农业支出	24.00				24.00
221	02	01	2210201	住房公积金	33.27		33.27
205	08	03	2050803	培训支出	1.25			1.25
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	122.05	86.43	15.68	6.94	13.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.25		9.25
205	08	03	2050803	培训支出	6.02			6.02
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	602.70	408.04	90.68	33.98	70.00
221	02	01	2210201	住房公积金	48.20		48.20
205	08	03	2050803	培训支出	5.07			5.07
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	512.21	340.41	89.23	27.57	55.00
221	02	01	2210201	住房公积金	40.54		40.54
205	08	03	2050803	培训支出	1.83			1.83
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	185.45	109.05	24.30	12.10	40.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.64		14.64
205	08	03	2050803	培训支出	0.86			0.86
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	157.61	56.58	10.27	8.76	82.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.43		6.43
205	08	03	2050803	培训支出	0.91			0.91
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	82.00	61.76	13.75	6.49
213	01	09	2130109	农产品质量安全	114.00				114.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.28		7.28

详细2016年部门财政资金支出预算表见链接..\财政资金支出预算表.xlsx

表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
		49.1	0	46		0	46	3.1

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

　　2016年收入预算为2539.31万元。

　　2016年支出预算为2539.31万元，其中：培训支出20.1万元，行政运行482.58万元，一般行政管理事务77万元，事业运行1662.02万元，农产品质量安全114万元，其他农业支出24万元，住房公积金159.61万元。

　　二、财政拨款支出预算情况

　　2016年财政拨款支出预算为2539.31万元，具体情况如下：

　　1、培训支出20.1万元，主要用于教育培训支出。

　　2、行政运行482.58万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　3、一般行政管理事务77万元，主要用于农业项目管理过程中办公费、差旅费、会议费、租赁费、专项公务接待费和印刷费等费用支出。

　　4、事业运行1662.02万元，主要用于事业单位基本支出。

　　5、农产品质量安全114万元，主要用于农场品质量安全监测工作。

　　6、其他农业支出24万元，主要用于良种补助等其他农业支出。

　　7、住房公积金159.61万元，主要用于在职人员缴存公积金账户。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.1万元。

　　 1、因公出国（境）经费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2、公务用车运行维护费预算46万元，包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费预算3.1万元，包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。

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