2015年度农业部门决算公开
2015年度农业部门决算公开
枣庄市农业局
2016年7月20日
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门。主要负责拟订全市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任，指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担农产品质量安全监督管理的责任，承担农业防灾减灾的责任，收集、发布农业和农村经济信息；开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，制定全市农业科研、农技推广的规划并组织实施，会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作，组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理，拟订并组织实施全市生态农业建设规划工作等。
二、决算单位构成
纳入2015年度部门决算公开的预算单位包括：市农业局机关和6个下属全额事业单位。纳入市农业局部门2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市农业局 |
|
|
2 |
枣庄市农业经济经营管理办公室 |
|
|
3 |
枣庄市农业技术推广中心 |
|
|
4 |
枣庄市农业科学研究院 |
|
|
5 |
山东省农业广播电视学校枣庄市分校 |
|
|
6 |
枣庄市三农服务中心 |
|
|
7 |
枣庄市农产品质量监督检测中心 |
|
第二部分 2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2959.53 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
19.65 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
20.94 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
10 |
|
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
… |
20 |
|
|
六、其他收入 |
8 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
3513.48 |
|
|
|
|
十九 、住房保障支出 |
|
73.91 |
|
本年收入合计 |
9 |
2959.53 |
本年支出合计 |
22 |
3637.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1152.94 |
年末结转和结余 |
24 |
474.48 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
4112.46 |
合计 |
26 |
4112.46 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
2060901 |
科技重大专项 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
398.42 |
398.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
85.77 |
85.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1672.98 |
1672.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与技术推广 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
216 |
216 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.91 |
79.91 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3637.98 |
2172.28 |
1465.69 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
19.65 |
|
19.65 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
20.94 |
4.27 |
16.67 |
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
391.42 |
391.42 |
0 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
62.54 |
|
62.54 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1702.68 |
1702.68 |
0 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与技术推广 |
114.97 |
|
114.97 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.76 |
|
19.76 |
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
798.81 |
|
798.81 |
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
13.22 |
|
13.22 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
68 |
|
68 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
60.55 |
|
60.55 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
274.43 |
|
274.43 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.1 |
|
8.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.91 |
73.91 |
0 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2959.53 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
19.65 |
19.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
3513.48 |
3513.48 |
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
73.91 |
73.91 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2959.53 |
本年支出合计 |
23 |
2637.98 |
2637.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1152.94 |
年末结转和结余 |
24 |
474.48 |
474.48 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1152.94 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
4112.46 |
合计 |
28 |
4112.46 |
4112.46 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3637.98 |
2172.28 |
1465.69 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
19.65 |
|
19.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
20.94 |
4.27 |
16.67 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
10 |
|
10 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
391.42 |
391.42 |
0 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
62.54 |
|
62.54 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1702.68 |
1702.68 |
0 |
|
|
2130106 |
科技转化与技术推广 |
114.97 |
|
114.97 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.76 |
|
19.76 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
798.81 |
|
798.81 |
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
13.22 |
|
13.22 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
68 |
|
68 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
60.55 |
|
60.55 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
274.43 |
|
274.43 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.1 |
|
8.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.91 |
73.91 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
996.22 |
996.22 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
425.84 |
425.84 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
354.78 |
354.78 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
46.57 |
46.57 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
75.4 |
75.4 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
412.92 |
|
412.92 |
|
|
30201 |
办公费 |
8.84 |
|
8.84 |
|
|
30202 |
印刷费 |
41.07 |
|
41.07 |
|
|
30204 |
手续费 |
4 |
|
4 |
|
|
30205 |
水费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
30206 |
电费 |
10.98 |
|
10.98 |
|
|
30207 |
邮电费 |
13.28 |
|
13.28 |
|
|
30208 |
取暖费 |
36.05 |
|
36.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
72.6 |
|
72.6 |
|
|
30213 |
维修维护费 |
71.44 |
|
71.44 |
|
|
30214 |
租赁费 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
42.67 |
|
42.67 |
|
|
30226 |
劳务费 |
12.57 |
|
12.57 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
3 |
|
3 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.93 |
|
17.93 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.97 |
|
52.97 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
107.7 |
107.7 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
523.98 |
|
523.98 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
352.18 |
|
352.18 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
169.78 |
|
169.78 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
75.72 |
0 |
72 |
0 |
72 |
3.72 |
54.85 |
0 |
52.97 |
0 |
52.97 |
1.88 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2015年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计4112.46万元，其中：财政拨款收入 2959.53万元，年初结转和结余1152.94万元。
2015年度支出总计4112.46万元，其中：一般公共服务支出19.65万元，教育支出20.94万元，科学技术支出10万元，农林水支出3513.48万元，住房保障支出73.91万元，年末结转结余474.48万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为2959.53万元，具体情况如下：
1、一般公共服务19.65万元，进修培训支出 20.94万元，主要用于公共服务支出和教育培训支出。
2、科学技术，技术研究与开发支出10万元，主要用于农业科技研发。
3、农林水事务，农业支出3513.48万元，主要用于种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销等方面的支出。
4、住房保障支出73.91万元，用于在职人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余
0万元。
2015年政府性基金支出决算为0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度，农业系统“三公”经费财政拨款支出决算数为54.85万元（含局机关及6个所属单位），比年初预算数75.72万元减少20.96万元，比上年决算数83.81万元减少28.85万元。主要原因是厉行节约反对浪费活动的开展，公车运行维护费和公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费决算0万元，比年初预算数0万元减少（增加）0万元，比上年决算数0万元减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费决算52.97万元，比年初预算数72万元减少19.03万元，比上年决算数80.87万元减少27.90万元；公务接待费决算1.88万元，比年初预算数3.72万元减少1.84万元，比上年决算数2.86万元减少0.98万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算52.97万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费52.97万元。主要用于燃油、过路过桥、车辆保险。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。
3、公务接待费决算1.88万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：
2015年公务接待全部为国内公务接待，支出1.88万元。主要用于会议加班工作人员加班餐、国内公务人员接待，接待53批次、398人次。
五、政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额77万元，其中：政府采购服务-现代农业规划编制支出77万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出1648.31万元，比2014年1323.96万元增加324.35万元，增长 24.5%。主要原因是2015年7月进行了从2014年10月起追溯调整的基本工资变动。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2016年7月20日
鲁公网安备
37040002000007号