2018年预算公开表_(301)枣庄市农业局.xls

2018年度枣庄市农业局部门预算公开说明

枣庄市农业局

2018年1月29日

2018年度枣庄市农业局部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支总表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能及机构设置：

枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门，主要负责组织加强现代农业建设，贯彻执行农业农村方针政策；研究提出农业产业发展对策措施，拟定规范性文件，组织实施农业结构调整；指导加快农业产业化经营，推进农业标准化生产，提升农产品质量安全水平，强化市场建设与开拓，提高农民组织化程度；组织加强农村沼气建设，推进农村循环经济发展；实施科教兴农战略，组织农村劳动力转移培训；指导农村改革，稳定完善农村经济制度；开展农业执法和指导行业扶贫工作等。

二、部门预算单位构成：

市农业局独立编制部门预算单位包括：市农业局机关和6个下属全额事业单位。纳入市农业局部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2018年部门预算表（见附件电子表格）。2018年预算公开表_(301)枣庄市农业局.xls

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为2529.5万元，其中财政拨款2529.5万元，占100%。

2018年支出预算为2529.5万元，其中：基本支出1940.66，占76.72%，项目支出588.84万元，占23.28%。其中按功能科目分类：教育支出类23.01万元，比上年34.22万元，减少11.21万元，减少32.75%，变动原因为压缩培训经费；城乡社区支出类20万元，比上年增加20万元，增加100%，变动原因为将上年追加预算纳入年初预算中；农林水支出类2314.66万元，比上年2454.9万元，减少140.24，减少5.71%，变动原因为压减业务类项目支出；住房保障类支出171.83万元，比上年182.96万元，减少11.13万元，减少6.08%，变动原因为人员调动减少。其中按经济科目分类，301工资福利支出1888.69万元比上年1477.05万元增加27.87%，302商品与服务支出576.08万元，比上年192.47万元增加66.59%，303对个人和家庭的补助64.73万元，比上年559.56万元减少88.43%，经济科目变动原因为经济科目明细内容的分类调整。

（二）财政拨款支出预算情况

2018年支出预算为2529.5万元，其中财政拨款2529.5万元，占100%。

2018年支出预算为2529.5万元，具体情况如下：

1、教育支出类23.01万元，主要用于教育培训支出，比上年34.22万元，减少11.21万元，减少32.75%，变动原因为压缩培训经费；

2、城乡社区支出类20万元，主要用于国家可持续发展试验示范区规划编制，比上年增加20万元，增加100%，变动原因为将上年追加预算纳入年初预算中；

3、农林水支出类2314.66万元，主要用于农业行政、事业运行，农场品质量安全监测，农业监管、技术推广、资源利用等。比上年2454.9万元，减少140.24，减少5.71%，变动原因为压减业务类项目支出；

4、住房保障类支出171.83万元，比上年182.96万元，减少11.13万元，减少6.08%，变动原因为人员调动减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018年当年一般公共预算支出为2529.5万元，其中：

1、教育支出类、进修及培训、培训支出23.01万元，主要用于教育培训支出，比上年34.22万元，减少11.21万元，减少32.75%，变动原因为压缩培训经费。

2、城乡社区支出类 、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，主要用于国家可持续发展试验示范区规划编制，比上年增加20万元，增加100%，变动原因为将上年追加预算纳入年初预算中。

3、农林水支出类、农业款2314.66万元，其中：（1）行政运行449.12万元，比上年551.68万元减少18.59%，减少原因为经费压减，主要用于行政单位的基本支出；（2）一般行政管理事务92万元，比上年80万元增加15%，增加原因为增加事业单位果品推广站，市农业局代其编制预算，主要用于农业项目管理过程中办公费、差旅费、会议费、租赁费、专项公务接待费和印刷费等费用支出；（3）事业运行1491.54万元，比上年1703.3万元减少12.43%，减少原因为事业单位压减经费，主要用于事业单位基本支出；（4）科技转化与推广服务95万元为当年新增项目，主要用于农业科技成果转化、新技术、品种推广等支出；（5）农产品质量安全105万元，比上年116万元减少9.48%，减少原因为项目经费调整，主要用于农产品质量的监测；（6）农业组织化与产业化经营33万元为当年新增项目，用于农民专业合作组织、农业产业化开展建设；（7）其他农业支出49万元，比上年4万元增加112.5%，增加原因为农业项目的增加，主要用于良种补助、国家改革试验区建设等其他农业支出。

4、住房保障类支出171.83万元，主要用于在职人员缴存公积金账户，比上年182.96万元，减少11.13万元，减少6.08%，变动原因为人员调动减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为20万元。为城乡社区支出类 、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，主要用于国家可持续发展试验示范区规划编制，比上年增加20万元，增加100%，变动原因为将上年追加预算纳入年初预算中。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出预算2529.50 万元，其中：

人员经费1888.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年2036.61万元减少147.92万元，减少7.26%，变动原因为人员情况的减少。

日常公用经费576.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年627.47万元减少51.39万元，减少8.19%，变动原因为业务类项目支出压减。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元，为农产品质量安全专用材料采购，比上年89万元减少77.53%，减少原因为政府采购项目减少。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32 万元，车辆保有量16辆。公务接待费2.96万元，预计2018年接待人数58次，人数590人次。

2018年“三公”经费预算比2016年减少8.18万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费减少0.18万元。

减少原因为：因公出国（境）费0万元没有变动；公务用车购置及运行费主要原因是行政单位公车改革，减少实有车辆数4辆；公务接待费减少原因为压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费安排情况

2018年局机关1家行政单位的机关运行经费预算449.12万元，主要用于人员工资、商品与服务支出、对个人及家庭的补助支出，比上年551.6万元减少18.58%，减少原因为压减机关业务类项目支出。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆16辆，桑塔纳1辆、现代1辆、大众1辆、尼桑4辆、丰田1辆、迈腾1辆、帕萨特2辆、三菱1辆、金杯面包车1辆，海格面包车1辆、510棱皮卡车1辆、本田1辆，无大型机器设备，无国有资产出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

2018年未安排投资发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是单位房屋租赁收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）： 机关事业单位基本养老保险缴费 （ 项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费 （ 项）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）：行政单位医疗：反映省机关基本医疗保险缴费支出。

十一、农林水（类）农业（款）：指用于种植业、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

1、行政运行（项）：反映机关的基本支出。事业运行 （项） ：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2、科技转化与推广服务（项）：反映市农业局用于农业科

技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3、病虫害控制（项）：反映市农业局用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、检测等方面的支出。

4、农产品质量安全（项）：反映市农业局用于农业质量标

准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

5、执法监管（项）：反映市农业局用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

6、统计监测与信息服务（项）：反映市农业局用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

7、农业资源保护修护与利用（项）：反映市农业局用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

8、其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

附件：2018年预算公开表_(301)枣庄市农业局.xls

2018年1月29日